2024年度
甘肃省平凉公路事业发展中心（汇总）部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘肃省平凉公路事业发展中心主要职责为承担国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。
1.贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理方面的方针政策、法律法规和技术规范，依法做好公路养护管理和服务保障工作。
2.负责国省普通干线公路、桥梁隧道日常养护、修复养护和专项养护的组织实施工作。
3.负责管养路段自然灾害应急抢险保通与灾后恢复重建工作；制定公路突发事件应急预案，组织应急演练、培训工作；承担公路基础设施的安全管理、环境保护、应急处置工作；协同配合跨市（州）公路抢险、保通保畅工作。
4.负责路网运行状况监测、路况信息收集上报工作；公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作；公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作。
5.负责公路交通战备物资维护保养工作；协助开展公路路产保护和路权维护等事务性工作。
6.承担国省干线公路技术状况评定、普通干线公路服务区、停车区建设、维护和运营等服务质量评定以及行业监管的技术支持保障工作。
7.受委托承担所在地农村公路建设、养护工作督导、考核评价的技术支持保障工作；受委托承担所在地经营性公路养护监督管理的技术支持保障工作。
8.贯彻落实全面从严治党要求，负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。
9.承办省交通运输厅、省公路事业发展中心委托或交办的其他工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我中心属省交通运输厅下属事业单位，中心本级内设8个职能科室和3个工作部门，分别为：党委办公室、办公室、养路计划科、财务资产科、人事劳资科、技术科、安全生产科、审计科、纪委、工会、团委。
（二）直属事业单位
我中心下设11个基层单位，即泾川、灵台、崇信、华亭、庄浪、静宁、崆峒等7个公路段和应急保障与路网监测中心、高速公路养护所、试验检测室、后勤服务中心。
以上单位均纳入2024年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，中心本级及所属11家基层单位目前均为暂未明确分类改革定性的事业单位，延续2023年部门决算填报。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
公开01表 |
|
单位：甘肃省平凉公路事业发展中心（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
23,875.05 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
1,526.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
561.39 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
300.37 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
24,821.42 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
177.69 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
25,401.05 |
本年支出合计 |
57 |
25,860.87 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
461.26 |
年末结转和结余 |
59 |
1.44 |
|
总计 |
30 |
25,862.31 |
总计 |
60 |
25,862.31 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
|
公开02表 |
|
单位：甘肃省平凉公路事业发展中心（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
25,401.05 |
23,875.05 |
0.00 |
1,526.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
561.39 |
561.39 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
432.97 |
432.97 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
182.63 |
182.63 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
208.61 |
208.61 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.72 |
41.72 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
102.97 |
102.97 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
102.97 |
102.97 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.46 |
25.46 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
25.46 |
25.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
300.37 |
300.37 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
300.37 |
300.37 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
262.62 |
262.62 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
37.75 |
37.75 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
24,361.60 |
22,835.60 |
0.00 |
1,526.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
24,361.60 |
22,835.60 |
0.00 |
1,526.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
1,640.89 |
1,640.89 |
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
22,692.18 |
21,166.18 |
0.00 |
1,526.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
28.53 |
28.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
177.69 |
177.69 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
177.69 |
177.69 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
177.69 |
177.69 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
|
公开03表 |
|
单位：甘肃省平凉公路事业发展中心（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
25,860.87 |
2,921.73 |
22,939.14 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
561.39 |
462.82 |
98.58 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
432.97 |
426.91 |
6.05 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
182.63 |
176.58 |
6.05 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
208.61 |
208.61 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.72 |
41.72 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
102.97 |
10.44 |
92.52 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
102.97 |
10.44 |
92.52 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.46 |
25.46 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
25.46 |
25.46 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
300.37 |
300.37 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
300.37 |
300.37 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
262.62 |
262.62 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
37.75 |
37.75 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
24,821.42 |
1,980.85 |
22,840.56 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
24,420.42 |
1,980.85 |
22,439.56 |
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
1,639.54 |
|
1,639.54 |
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
22,752.35 |
1,952.32 |
20,800.03 |
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
28.53 |
28.53 |
|
|
|
|
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
401.00 |
|
401.00 |
|
|
|
|
2146202 |
政府还贷公路养护 |
401.00 |
|
401.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
177.69 |
177.69 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
177.69 |
177.69 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
177.69 |
177.69 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|
单位：甘肃省平凉公路事业发展中心（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
23,875.05 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
561.39 |
561.39 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
300.37 |
300.37 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
23,295.42 |
22,894.42 |
401.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
177.69 |
177.69 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
23,875.05 |
本年支出合计 |
59 |
24,334.87 |
23,933.87 |
401.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
461.26 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1.44 |
1.35 |
0.09 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
60.17 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
401.09 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
24,336.31 |
总计 |
64 |
24,336.31 |
23,935.22 |
401.09 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|
单位：甘肃省平凉公路事业发展中心（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
23,933.87 |
2,921.73 |
21,012.14 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
561.39 |
462.82 |
98.58 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
432.97 |
426.91 |
6.05 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
182.63 |
176.58 |
6.05 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
208.61 |
208.61 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.72 |
41.72 |
|
|
20808 |
抚恤 |
102.97 |
10.44 |
92.52 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
102.97 |
10.44 |
92.52 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.46 |
25.46 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
25.46 |
25.46 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
300.37 |
300.37 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
300.37 |
300.37 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
262.62 |
262.62 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
37.75 |
37.75 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
22,894.42 |
1,980.85 |
20,913.56 |
|
21401 |
公路水路运输 |
22,894.42 |
1,980.85 |
20,913.56 |
|
2140104 |
公路建设 |
1,639.54 |
|
1,639.54 |
|
2140106 |
公路养护 |
21,226.35 |
1,952.32 |
19,274.03 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
28.53 |
28.53 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
177.69 |
177.69 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
177.69 |
177.69 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
177.69 |
177.69 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 |
|
单位：甘肃省平凉公路事业发展中心（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,246.70 |
302 |
商品和服务支出 |
235.52 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
607.87 |
30201 |
办公费 |
49.07 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
333.38 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
384.96 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
347.58 |
30205 |
水费 |
1.97 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
208.61 |
30206 |
电费 |
21.24 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
41.72 |
30207 |
邮电费 |
4.37 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
78.22 |
30208 |
取暖费 |
16.55 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
37.75 |
30209 |
物业管理费 |
0.11 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
28.71 |
30211 |
差旅费 |
59.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
177.69 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.20 |
30213 |
维修（护）费 |
10.72 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
439.51 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
35.09 |
30216 |
培训费 |
5.91 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
143.72 |
30217 |
公务接待费 |
0.96 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.86 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
11.18 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
66.73 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.16 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
181.93 |
30227 |
委托业务费 |
3.12 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
25.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
22.77 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.38 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.58 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,686.21 |
公用经费合计 |
235.52 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|
单位：甘肃省平凉公路事业发展中心（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
401.09 |
0.00 |
401.00 |
|
401.00 |
0.09 |
|
214 |
交通运输支出 |
401.09 |
0.00 |
401.00 |
|
401.00 |
0.09 |
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
401.09 |
0.00 |
401.00 |
|
401.00 |
0.09 |
|
2146202 |
政府还贷公路养护 |
401.09 |
0.00 |
401.00 |
|
401.00 |
0.09 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|
单位：甘肃省平凉公路事业发展中心（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
|
单位：甘肃省平凉公路事业发展中心（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11.34 |
0.00 |
10.38 |
0.00 |
10.38 |
0.96 |
11.34 |
0.00 |
10.38 |
0.00 |
10.38 |
0.96 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为25862.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少1546.18万元，下降5.64%，主要原因是收费公路体制改革，本年没有下达政府性基金收入，预算资金总规模减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计25401.05万元,其中：财政拨款收入23875.05万元,占93.99%；事业收入1526.00万元,占6.01%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计25860.87万元,其中：基本支出2921.73万元,占11.30%；项目支出22939.14万元,占88.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为24336.31万元。与上年相比,各减少3064.50万元，下降11.18%。主要原因是收费公路体制改革，本年没有下达政府性基金收入，预算资金总规模减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出23933.87万元,较上年决算数增加3080.62万元，增长14.77%。主要原因是根据《专题研究深化公路交通投融资建设和管理体制改革事宜》精神，收费公路体制改革，原车辆通行费供养人员经费结构调整，2024年纳入一般公共预算，相应一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出23933.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出561.39万元,占2.35%；卫生健康支出300.37万元,占1.25%；交通运输支出22894.42万元,占95.66%；住房保障支出177.69万元,占0.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算20096.73万元,支出决算为23933.87万元,完成年初预算的119.09%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为419.91万元,支出决算为561.39万元,完成年初预算的133.69%,决算数大于预算数的主要原因是支出中包含年中下达职业年金记实资金、抚恤金、遗属补助资金。
2．卫生健康支出年初预算数为300.37万元,支出决算为300.37万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致，不存在差异。
3．交通运输支出年初预算数为19198.76万元,支出决算为22894.42万元,完成年初预算的119.25%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达非税返还收入、路赔费、水毁修复资金、新入职人员经费、化解拖欠企业债务资金等预算。
4．住房保障支出年初预算数为177.69万元,支出决算为177.69万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致，不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2921.73万元。其中：
人员经费2686.21万元,较上年决算数增加894.34万元，增长49.91%,主要原因是根据《专题研究深化公路交通投融资建设和管理体制改革事宜》精神，收费公路体制改革，原车辆通行费供养人员经费结构调整，2024年纳入一般公共预算，相应一般公共预算人员经费收支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费（机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费）、住房公积金、离休人员工资、抚恤金、退休人员公务员医疗补助以及遗属生活补助等。
公用经费235.52万元,较上年决算数增加114.46万元，增长94.55%,主要原因是根据《专题研究深化公路交通投融资建设和管理体制改革事宜》精神，收费公路体制改革，原车辆通行费供养人员经费结构调整，2024年纳入一般公共预算，相应一般公共预算公用经费收支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、劳务费、委托业务费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、福利费以及工会经费及其他商品服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结401.09万元,本年收入0.00万元,本年支出401.00万元,年末结余0.09万元,支出均为项目支出。
根据《专题研究深化公路交通投融资建设和管理体制改革事宜》精神，收费公路体制改革，本年没有下达政府性基金收入，支出均为上年结转资金，为2023年结转水毁修复资金及设备购置资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为11.34万元,支出决算为11.34万元,决算数与预算数一致，不存在差异,较上年决算数减少8.31万元，下降42.28%,主要原因是本年度对部分支出结构进行调整，归集相关费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.38万元,支出决算为10.38万元,决算数与预算数一致，不存在差异,较上年决算数减少8.27万元，下降44.34%,主要原因是本年度对部分支出结构进行调整，归集相关费用。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为10.38万元,支出决算为10.38万元,决算数与预算数一致，不存在差异,较上年决算数减少8.27万元，下降44.34%,主要原因是本年度对部分支出结构进行调整，归集相关费用。
3.公务接待费全年预算数为0.96万元,支出决算为0.96万元,决算数与预算数一致，不存在差异,较上年决算数减少0.04万元，下降3.77%,主要原因是本年度公务接待人次较上年有所减少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为15辆；国内公务接待15批次133人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元。
本年度培训费支出5.91万元,较上年决算数减少2.08万元，下降26.07%,主要原因是培训多采取线上形式。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计272.15万元,其中：政府采购货物支出272.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额98.53万元,占政府采购支出总额的36.20%,其中：授予小微企业合同金额98.53万元,占政府采购支出总额的36.20%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆131辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车42辆,离退休干部用车0辆,其他用车77辆,其他用车主要是用于公路养护。单价100万元(含)以上设备16台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目10个,涉及资金18714.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对成品油税费改革资金用于养护工程项目”“成品油税费改革资金用于业务费”等10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出18714.92万元。从评价情况来看,我中心严格按照年初预算安排进行部门整体支出。在支出过程中，认真履行岗位职责，进一步加强财务监督和会计核算，严格执行各项预算，以内控管理为抓手，完成预设绩效目标。所有支出都详细制定了实施方案，严格按方案组织实施，加强监督，尤其是针对资本性支出，我们坚持专款专用原则，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付和结算，无截留、无挪用等现象，圆满完成了省厅、省中心确定的普通干线养护及管理目标任务。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护工程项目、成品油税费改革资金用于业务费等10个项目绩效自评结果。
1.“成品油税费改革资金用于养护工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为2097.83万元,执行数为2097.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是养护质量合格，环保施工符合要求，成本控制在预算之内，效益指标和满意度指标也全部达成预期；二是保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观，使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境；三是提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，更好地为公众安全便捷出行提供服务。
2.“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为11431.06万元,执行数为11431.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障员工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；二是按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；三是工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。年度预算执行率100%。
3.“成品油税费改革转移支付资金用于业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.4分。项目全年预算数为252.03万元,执行数为252.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是督导帮扶农村公路质量抽检，进一步提高农村公路质量；二是对所管养公路桥梁进行危桥改造，确保桥梁安全畅通；三是定期开展公路巡检，及时发现公路安全隐患。
4.“公路建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.4分。项目全年预算数为858.89万元,执行数为857.54万元,完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，根据政策要求保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求；二是资料核实齐全，资金及时支付。存在的问题及改进措施：此项目结余资金主要为养护工程核减资金。今年，我中心将按照上级部门要求，及时上缴该部分结余资金。
5.“政府还贷二级公路取消收费补助资金”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.2分。项目全年预算数为2974.00万元,执行数为2974.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，完成主管部门下达的建设任务，满足经济发展需求，提高公共服务水平和公路安全水平，提高了群众的满意度；二是成本控制在预算范围内，交通行业形象提升，厉行节约要求落实率100%，经费支出合规，道路通行能力提升，减少养护施工对周围环境的影响。
6.“车辆购置税收入补助地方资金”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.4分。项目全年预算数为782.00万元,执行数为782.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制在预算范围内，交通行业形象提升，生态环境宣传总成本可控，经费支出合规；二是保持公路基础设施良好技术状况，提高公共服务水平和公路安全水平，提高了群众的满意度。
7.“政府收费公路养护、修缮及其他支出经费”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.61分。项目全年预算数为7.07万元,执行数为7.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置办公设备质量合格，资料合适齐全，资金及时支付；二是确保高速公路基本的日常运营，保证高速公路健康发展。
8.“公路修复”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为187.19万元,执行数为187.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对被损坏公路路产及时进行修复，延长公路使用寿命，保障公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态；二是成本控制在预算范围内，预算资金使用效益提高。
9.“业务费”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为99.85万元,执行数为99.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据养护工作需要，购置挖掘装载机1台，资料核实齐全，资金及时支付；二是购置设备合格，安全成本可控，环境保护有效，促进公共服务效率，道路通行能力提升，人民群众满意度较高。
10.“公路建设养护专项资金”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为25.00万元,执行数为25.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时抢通水毁路段，水毁修复工程完成批复的工程量，质量合格，安全、文明、环保施工符合要求；二是资料核实齐全，资金及时支付；三是资金使用合规，经费支出及时，出行群众满意度达到85%。
绩效自评报告详见附件2
绩效目标自评表详见附件3
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.甘肃省平凉公路事业发展中心2024年度部门决算公开报表
2.甘肃省平凉公路事业发展中心2024年度预算执行情况绩效自评报告
3.甘肃省平凉公路事业发展中心2024年度预算执行情况绩效自评报表
